供货商工作台：商品、订单与退款

适用版本：0.1.238及以上。

在商城域名后加 /supplier/，使用申请入驻时的会员账号登录。入驻审核通过且账号正常后，可以使用“商品”“库存”“订单”“结算与提现”四个页面。页面只显示本供应商有权查看的资料。

如果登录后仍显示入驻申请，先查看申请状态和审核意见；已经获批却无法进入时，联系商城管理员核对账号。金额输入框标注“元”时，10.50 表示十元五角，不要填写成 1050。

第一页：商品

新增商品

1. 点击“商品”，再点击“新增商品”。
2. 填写商品名称、分类、商品类型、发货类型和摘要。分类和类型以页面可选项为准；没有分类或需要的类型时，联系商城管理员授权。
3. 上传商品主图。支持 PNG、JPEG，单张不超过 8 MB；等图片上传成功后再保存。轮播图片最多 5 张，可以上传或填写有效图片地址，并调整顺序。
4. 填写“SKU 报价与库存”。SKU 就是一种商品规格，例如“30 天”“90 天”；每种规格分别填写名称和供货价，需要时点击加号添加。规格属性每行填写一个“名称=值”，例如“时长=30 天”。
5. 填写商品说明、注意事项、使用说明，以及需要展示的预计耗时、服务标签等。服务标签最多 8 个，每个最多 20 字。公开商品资料中不要放真实卡密、私密下载链接或顾客资料。
6. 按需设置购买数量和下单信息，最后点击“保存草稿”。保存后打开“详情”，核对规格、报价和内容，再点击“提交审核”。

供货价是你的供货报价，顾客购买时的零售价由商城管理。保存草稿和提交审核都不代表已经上架；审核、平台定价和发布由商城管理员处理。

选择商品类型与交付方式

商品类型和发货类型需要对应一致，不能把实物商品设置为卡密发放。当前支持的类型及日常处理方式如下，具体能选哪些取决于授权：

工作台不提供扩展授权商品的发布入口。外部渠道、自动履约连接器及平台授权资料由管理员管理，供应商不能自行绑定。

非卡密商品可按实际情况选“有限库存”或“不限量”；不限量不代表可以超出履约能力接单。卡密使用有限库存，新规格从零库存开始，补货必须导入真实卡密，不能靠填写库存数字增加可发放卡密。

设置购买数量和下单信息

“购买数量与服务信息”中的最低数量、最高数量、递增步长会参与下单校验。例如最低 2、最高 8、步长 2，顾客可购买 2、4、6、8 件。最高数量填 0 表示沿用商城上限，不是没有限制。数量范围以页面校验结果为准，最多不超过 999。

“下单信息”用于让顾客在购买时填写你履约需要的资料：

1. 在“常用字段”中选择“充值账号”“邮箱”“收货信息”或“订单备注”，点击“添加字段模板”；也可点击加号自行添加。
2. 核对字段名称、是否必填和填写提示。字段标识可用 account、recipient 等，以英文字母开头，后续使用字母、数字或下划线，同一商品内不能重复。
3. 字段类型支持单行文本、多行文本、下拉选择。单行文本可选择账号、手机号或邮箱校验；下拉选项每行一个，不能留空或重复。
4. 按需要设置字符长度。最多添加 20 个字段，每个字段最长 2000 字符；“最多字符”填 0 时按 200 字符处理。

顾客填写的内容可在“订单 → 详情 → 下单信息”中查看。预计耗时、服务标签和充值地址属于商品展示资料，不会自行安排履约或调用充值接口。

查看审核和修改商品

商品列表可以按名称、当前修订状态和商品状态筛选。“V1、V2”等表示商品资料的不同版本，也叫修订。

商品详情中的“修订与审核记录”可查看创建时间、提交时间和审核意见。已有商品不能直接更换商品类型和发货类型。遇到“历史配置”“分类不在授权范围”等提示，联系管理员处理，避免删除原配置后强行保存。

第二页：库存卡密

实际导航名称为“库存”。每一行对应一个商品规格，可搜索商品或 SKU 名称，并按“可售”“缺货”筛选；“导出筛选结果”导出的是库存数量记录，不包含卡密明文。

看懂库存数量

• 库存：该规格当前记录的库存数量。
• 预占：已经被订单占用、暂时不能给其他订单使用的数量。
• 可售：扣除预占后的可售数量；不限量规格显示“不限量”。有库存不等于商品已经发布。
• 待交付：卡密管理窗口中显示已付款等订单仍需交付的数量；这些订单可能已经扣减数字库存，但尚未完成发卡。

库存优先展示已发布版本；没有发布版本时展示当前版本。历史卡密规格如果仍有库存、预占或待交付订单，也会保留在列表。给旧订单补卡时，应使用旧规格的“管理卡密”，不要把卡导入新规格。历史库存清零且不再有待处理占用后，该历史行不再展示，但原记录不会因此被删除。

导入卡密

1. 找到正确商品和规格，点击“管理卡密”。先核对窗口顶部的商品名、规格名和库存概况。
2. 展开“导入卡密”，将卡密粘贴到输入框，每行一条。空行会被忽略，同一行内属于同一条卡密的内容不要拆行。
3. 每次提交最多 5000 条非空记录，总大小不超过 512 KB，单条不超过 1024 字节；中文占多个字节。
4. 勾选“已核对所属规格，确认导入”，点击“确认导入”。
5. 核对结果中的新增条数、重复条数、空行条数，并刷新库存。只有新增且有效入库的卡密才增加库存。

首次为某个规格启用卡池，要求数字库存为 0、没有预占、没有待交付订单。已有数字库存的旧商品如果提示不能启用，联系管理员核对库存和未完成订单，不要通过重建商品来绕过检查。已经启用卡池的规格，可以继续导入新卡补货。

卡密会加密保存。供应商卡密列表只显示编号、批次、状态和时间，不能查看或导出卡密明文；导入结果也不回显卡密。请保管好自己的原始资料。相同卡密重复导入不会增加库存，已经发放的卡密也不能通过重新导入恢复成新库存。

查询和停用卡密

“管理卡密”支持按“可发放”“已发放”“已停用”筛选，并可翻页查看。

发现未发放卡密需要停止使用时，在“可发放”记录旁点击“停用”，再点击“确认停用”。停用成功后，它不再用于后续发放，可用库存相应减少。已发放卡密不能停用或重新入库；已有预占或待交付需求时，系统也可能拒绝停用以保护已接订单。

当前页面没有恢复已停用卡密的按钮，需要恢复时联系管理员核对。非卡密商品的“补货 / 编辑”会打开商品修订编辑，保存后仍按商品审核流程处理，不是立即修改线上库存。

第三页：订单退款

实际导航名称为“订单”。可按订单号或商品名称、状态、开始和结束日期查询，也可以“导出筛选结果”。列表以订单行为单位：同一订单购买多种商品时可能出现多行，你只能处理自己供货的商品行。

接单与完成交付

1. 找到订单，点击“详情”，核对商品、规格、数量和“下单信息”。“该商品实付”是顾客支付到这一商品行的金额，不是你的供货单价，也不是整张订单的总额。
2. 页面有“开始处理”按钮时，点击并填写处理说明，核对后确认。处理说明客户可以查看，不要写内部账号或其他内部资料。
3. 完成实际充值、权益开通、资源交付或发货后，点击“完成交付”。填写顾客能够使用或核对的交付内容，例如下载地址及提取码、开通结果、物流公司及运单号。
4. 勾选确认并点击“确认完成交付”。随后在详情中查看交付记录和操作明细，确认状态是否更新。

“开始处理”只表示已开始履约，不代表已经交付。提交“完成交付”会将该商品行标记为完成，不要提前点击。卡密订单通常由卡池自动交付，先查看交付记录，避免重复人工发卡。

只有订单状态和权限允许时才显示操作按钮。未支付、退款审核中、已交付或由平台渠道处理的订单，可能没有相应按钮；请刷新查看最新状态，仍有异常时联系管理员，不要重复提交交付。

发起退款申请

1. 在需要退款的商品行点击“申请退款”。先查看该商品实付、已退金额、待审核金额和可申请金额。
2. 选择退款方式，并核对页面显示的“本次申请”金额。
3. 填写真实退款原因，勾选确认，点击“提交退款审核”。
4. 在“详情 → 退款记录”查看申请状态、原因及审核意见。提交后等待商城退款中心处理。

比例的基数始终是该商品行的原实付金额，不是剩余金额。例如原实付 10 元，先申请 25%，对应 2.50 元；该次退款处理完成后，再退 1 元；两次均已完成且没有其他退款申请时，剩余可退 6.50 元。此时选择“全额（剩余可退）”，申请的是 6.50 元。

每次申请至少 0.01 元，不能超过当前可申请金额。比例计算超过剩余额度时会拒绝，不会自动缩小金额。有退款正在审核时，先等待处理并刷新状态，再决定下一步操作。

退款何时才算到账

供应商提交的是退款申请，不能自行审核通过，也不代表款项已经退给顾客。

• 商城余额支付：由商城管理员按退款流程审核，通过后退回顾客商城余额。
• 在线支付：由管理员在原支付渠道人工办理原路退款，核对实际退款结果，再按商城流程登记凭据并确认记录。工作台不会因提交申请自动向微信、支付宝或银行卡退款。

联系顾客前，应核对退款记录和实际款项处理结果。商品已经交付的退款，也需要核实权益、充值、物流或卡密是否已使用；不要因为申请退款就把已交付的卡密重新导入销售。

第四页：结算提现

入口为“结算与提现”。供货结算资金和你作为普通会员使用的商城消费余额分开管理；顾客实付金额也不等于全部应结算给供应商的金额。

看懂资金概况

工作台顶部会显示“结算周期：交付后 N 天”。在“结算明细”中查看订单、结算金额、交付时间、可提时间和状态，以具体记录为准。订单尚未交付、尚未到可提时间或正在退款处理时，不能只凭顾客已经支付就要求立即提现。

结算明细中的“退款冻结”表示结算受退款流程影响；“已冲回”表示相应结算已经撤回。需要核对资金变化时切换到“结算流水”，查看关联编号、变动金额和备注。

申请提现

1. 点击“申请提现”。资金来源为结算资金，选择商城已经开放的提现方式。
2. 输入提现金额，核对手续费和预计到账金额。提现金额必须符合页面显示的规则，并且不能超过可提现余额。
3. 填写收款人和收款账号。银行方式需填写开户银行，可补充开户支行；选择其他方式时填写收款方式说明。需要时上传收款二维码，支持 PNG、JPEG，大小不超过 2 MB。
4. 核对收款资料和金额后，点击“提交提现申请”。提示规则有变化时，点击“更新规则”，重新核对费用后再提交。
5. 回到“提现记录”，打开详情查看金额、手续费、净到账金额、审核状态及处理记录。

申请成功后相应金额会被冻结，等待人工审核。没有可提现资金、存在待追回款项，或商城没有开放提现方式时，可能无法申请。

查询结果与撤销

申请提现、审核通过和商城登记打款都不等于系统自动转账。 如果页面显示已打款但实际未收到，向商城提供提现申请编号，请管理员核对打款渠道和凭证。

保存商品、导入卡密、交付、申请退款或提现时遇到网络超时，先刷新并查询原记录，确认是否已成功，再决定是否重试。